目 录
第一部分 永利集团3044am官方入口本级单位概况
一、本级单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 永利集团3044am官方入口2021年本级单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 永利集团3044am官方入口2021年本级单位预算情况说明
一、2021年本级单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 永利集团3044am官方入口本级单位概况
一、本级单位主要职责
根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<永利集团3044am官方入口主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(赣市办字〔2019〕100号),永利集团3044am官方入口本级单位主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关法律法规,依法办学,负责学校教育教学的管理。
(二)承担全日制高职学历教育,培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。
(三)承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。
(四)开展教育教学科学研究,提升教学创新能力,革新人才培养模式,深化内涵发展,突出办学特色,不断提高教育教学质量。
(五)开展社会服务,注重学校潜能的挖掘和创新培育,积极回馈社会,为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。
二、机构设置及人员情况
永利集团3044am官方入口本级单位为赣州市人民政府直属公益二类事业单位,实行党委领导下的院长负责制,属专科层次普通高等学校,职业教育接受市教育局业务指导。学院于2019年3月经省人民政府批复设立,2019年9月首届新生入学,现有在编教职工97人,在校学生2,643人。
第二部分 永利集团3044am官方入口2021年本级单位预算表
(详见附表)
第三部分 永利集团3044am官方入口2021年本级单位预算情况说明
一、2021年本级单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年永利集团3044am官方入口本级单位收入预算为2,851.46万元,较上年预算收入增长39.36%,主要原因是:招生规模迅速扩大,学院发展迅速,导致收入增加;其中,事业收入为1690万元,较上年预算安排增加30万元;上年结转(结余)1,161.46万元,较上年预算安排增加775.47万元。
(二)支出预算情况
2021年永利集团3044am官方入口本级单位支出预算为2,851.46万元,预算较上年增长39.36%,主要原因是:招生规模扩大,学院发展迅速,导致支出增加;其中:
按支出项目类别划分:基本支出万元2,238.05万元,较上年预算安排增加578.05万元;其中:工资福利支出1037.11万元,商品和服务支出546.78万元,资本性支出654.16万元。项目支出613.41万元,较上年预算安排增加227.42万元;其中:商品和服务支出613.41万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出35万元,较上年预算安排增加35万元;教育支出2,816.46万元,较上年预算安排增加770.47万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1037.11万元,较上年预算安排增加116.11万元;商品和服务支出1160.19万元,较上年预算安排增加80.2万元;资本性支出654.16万元,较上年预算安排增加609.16万元。
(三)政府性基金情况
2021年无政府性基金。
(四)国有资本经营情况
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年机关运行费无预算。
(六)政府采购情况
2021年永利集团3044am官方入口本级单位政府采购预算共安排3,303.92万元,其中:政府采购货物预算2,380.96万元、政府采购服务预算922.96万元。
(七)国有资产占有使用情况
无。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金10,512.3万元。
1.项目概述:预算项目具体包括永利集团3044am官方入口运行保障综合定额经费补助(学校发展资金,含自主聘任兼职教师经费)、永利集团3044am官方入口学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴。
2.立项依据:赣市财预﹝2021﹞10号等相关文件
3.实施主体:永利集团3044am官方入口本级单位
4.实施周期:当年项目
5.年度预算安排:永利集团3044am官方入口运行保障综合定额经费补助(学校发展资金,含自主聘任兼职教师经费)4974.6万元、永利集团3044am官方入口学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴5537.7万元。
6.年度绩效目标:各项目年度绩效目标详见附表。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年永利集团3044am官方入口本级单位“三公”经费年初预算安排20万元。其中:
1. 因公出国(境)支出预算0万元,比上年减少5万元,主要原因是:学院厉行节约,严格控制"三公经费",预计因公出国(境)费用减少。
2.公务接待费20万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少45万元,学院厉行节约,严格控制"三公经费"。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入,如银行利息收入等
4、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余
5、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
6、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。